Todas las numeraciones correlativas que lleva el sistema se pueden gestionar desde Configuracion/Tecnico/Secuencias e identificadores/Secuencias. 

Desde ahi se puede encotrar la numeracion de OV, OC, Remitos, Facturas, Recibos, etc. Hay que seleccionar la secuencia deseada y luego editarla para elegir el formato de la numeracion (Prefijo, Relleno del numero), y el "Siguiente Numero"
En el caso de las facturas oficiales, la numeracion se lleva desde el tipo de documento. Cualquier otro diario de facturacion que no use tipo de documentos se edita desde la secuencia del diario.
A estos registros de secuencia tambien puede accederse desde cualquier parte del sistema que muestre el hipervinculo. Por ej, desde una factura, haciendo clic en el tipo de comprobante puede accederese rapidamente a la secuencia asociada al mismo.