Boton "Validar"

El sistema genera facturas que inicialmente se configuraron en estado Borrador. Mientras que estas facturas permanezcan sin validar, no tienen impacto contable dentro del sistema.























Cuando este listo para aprobarla, "Valide" la factura y esta cambiara desde el estado Borrador al estado Abierto.

Las entradas de contabilidad, o asiento contable, correspondientes a esta factura son generadas automáticamente cuando valida la factura.

Las cuentas contables utilizadas serán provendrán de: 

  • Cuentas por Pagar: definidas en el formulario del cliente

  • Impuestos: definidos en los productos y por línea

  • Ingresos: definidos en la línea del ítem del producto usado

Puede ver el detalle dando clic en el numero de asiento contable en la pestaña "Otra Información".

 

Si la factura se validó desde un punto de venta Electrónico, entonces en ese momento Odoo se comunicará con AFIP y si todo esta bien se obtendrá un numero de CAE que quedará registrado en la solapa AFIP.