Rechazo de un Cheque Propio

 Siempre que tengamos un cheque propio en estado entregado se mostrará en la vista formulario del mismo el botón: "Supplier return/Rejection o Devolución del proveedor/Rechazo".




















Haciendo clic en el mismo el cheque cambiara a estado Rechazado y se creará una Nota de Debito en Borrador con el monto del cheque.