Revertir orden de movimiento con Nota de Crédito

NOTA: Se debe instalar el módulo "sale_stock_picking_return_invoicing" para poder tener esta funcionalidad.


Para hacer uso de este módulo cuando un cliente te devuelve parte de la mercadería después de crear la factura tendrás que seguir estos pasos:


1. Creas un pedido de venta

2. Agregás el cliente y el producto, que debe tener como "Política de facturación": cantidades entregadas.

3. Confirmás la venta

4. Vas a la orden de entrega, la validás, entregás

5. Volvés al pedido de venta original.

6. Creás la factura con la opción "Líneas de factura" y hacés clic en "Crear y ver facturas" (la factura creada tiene la misma cantidad de la que vendiste).

7. Volvemos al pedido de venta.

8. Ingresamos a la orden de entrega asociada.

9. Establecés la cantidad a devolver menor a lo que entregaste y marcás el casillero de la columna "Para abonar".

10. Se crea la orden de recepción de la mercadería devuelta. La validás.

11. Volvés al pedido de venta original.

12. Creás la factura con la opción "Líneas de factura (deducir pagos anticipados)" y hacés clic en "Crear y ver facturas"  

13. Se crea una Nota de crédito con la cantidad que devolviste.