Cambio o Devolución Cheque Propio

Partiremos de un Cheque propio generado a través de un pago a un proveedor, por lo que se encuentra en estado "Entregado"

Ingresamos al cheque y presionamos el botón "Devolución/Rechazo de Proveedor"



Se abrira una ventana y se mostrara una alerta en la cual comunica que se generara una Nota de Débito del Proveedor y que se cambiará el cheque de estado.
Colocamos la fecha del cambio, y presionamos confirmar.




Automáticamente nos redirigirá a la nota de débito en borrador, la cual deberíamos validar en un diario alternativo "Otros Comprobantes", que no lleve dicha informacion a los libros de IVA, solo a los fines de que revierta el asiento contable de la entrega del cheque original, que queremos cambiar.


 

Finalmente validamos la nota de débito y volvemos a generar un pago a proveedor al mismo partner creando el nuevo cheque.


NOTA: Esta solución es provisoria. Estamos trabajando para la mejora de este caso de uso.

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